Haushaltsvoranschlag

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2011

Am 3. Dezember 2010 hat der Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag 2011 mit laufenden Einnahmen von € 10.921.200,-- und Ausgaben von € 11.607.900,-- beschlossen, sodass dieser einen Abgang von € 686.700,-- aufweist, wobei dieser auch den veranschlagten Abgang für 2010 von insgesamt € 557.400,-- beinhaltet.

Eine kurze Übersicht über die zu verwaltenden Mittel:

Voranschlagsgruppe lfd. Einnahmenlfd. Ausgaben

Allgem. Verwaltung
(Gemeinderat, Rathaus, EDV ...) € 237.500,-- € 1.429.300,--

Öffentliche Ordnung
(Feuerwehren, Zivilschutz …) € 60.800,--

Erziehung, Sport
(Schulen, Kindergarten, Jugend,
Sportzentrum ...) € 355.300,-- € 1.123.000,--

Kunst, Kultur
(Musikpflege, Museum, Ortsbild,
Denkmalpflege ...) € 367.200,-- € 571.900,--

Soziales
(Essen auf Rädern, Wohnbau,
Sozialhilfeverband …) € 44.400,-- € 1.231.500,--

Gesundheit, Umweltschutz
(Rettungs-, Sanitätsdienste …) € 2.000,-- € 89.500,--

Straßen, Wege
(Gemeindestraßen, Wirtschaftshof,
Verkehr ...) € 1.402.900,-- € 1.805.000,--

Wirtschaftsförderung
(Tourismus, Kurzentrum …) € 27.300,-- € 612.400,--

Dienstleistungen
(Wasser, Kanal, Müll, Straßenreinigung,
Öffentl. WC, Beleuchtung, Parkanlagen,
Sommersbergsee, Wohngebäude …) € 3.047.700,-- € 3.678.400,--

Finanzwirtschaft
(Ertragsanteile, Gemeindeabg.,
Landesumlage ...) € 5.436.900,-- € 1.006.100,--

Summen € 10.921.200,-- € 11.607.900,--

Interessant ist die Aufgliederung der „TOP 7“, der sieben größten laufenden Einnahmen

(63 % der Gesamteinnahmen) und der sieben größten Ausgaben (53 % der Gesamtausgaben) einschließlich der Veränderungen zum Voranschlag 2010.

Einnahmen 2011 Veränderung zu 2010

Bundesabgabenertragsanteile € 3.246.500,-- + 238.600,--

Kommunalsteuer € 980.000,-- + 5.000,--

Wasserverbrauchsgebühr € 670.000,-- 0,--

Müllgebühr € 650.000,-- + 20.000,--

Grundsteuer € 494.000,-- + 9.000,--

Kanalgebühr/Fläche € 410.000,-- + 25.000,--

Kanalgebühr/Verbrauch € 385.000,-- + 10.000,--

Ausgaben

Personalkosten € 2.744.800,-- + 47.400,--

Sozialhilfeverbandsumlage € 1.083.500,-- + 32.300,--

Wasserverband Transferzahlung € 826.900,-- + 45.900,--

Darlehensrückzahlungen € 758.700,-- + 33.900,--

Landesumlage € 320.100,-- + 35.600,--

Verlustabdeckung Vital Bad € 315.000,-- + 30.000,--

Zinsbelastungen € 152.700,-- - 13.900,--

Außerordentlicher Haushalt – Projekte/Vorhaben

Der außerordentliche Haushalt weist bei Einnahmen von € 105.000,-- und Ausgaben von € 295.000,-- einen Abgang von € 190.000,-- aus.

Folgende Vorhaben sind 2011 geplant:

Gemeindestraßen

Wiedleite – Instandsetzung nach Flussbau € 100.000,--

Blutschwitz – Fertigstellung 1- Teilstück € 70.000,--

Wanderwege € 30.000,--

Rücklagen

Diese betragen zu Jahresbeginn € 909.400,-- und werden bis Jahresende um € 275.000,-- auf € 1.184.400,-- ansteigen.

Darlehensverpflichtungen

Bei einem veranschlagten Darlehensstand von € 10,1 Mio. mit Jahresende werden im laufenden Jahr € 758.700,-- an Darlehensverpflichtungen zurückbezahlt.

Ø € 469.600,-- sind davon durch Gebühren und Abgaben (Wasser, Kanal…) abgedeckt

Ø € 187.600,-- sind aus allgemeinen Deckungsmitteln (Ertragsanteile… ) zu bezahlen und

Ø € 101.500,-- werden von sonstigen Rechtsträgern rückerstattet

Horst Binna Walter Machart

Finanzabteilungsleiter Finanzreferent